DESPESA EMPENHADA

DataEmpenho nºCPF/CNPJFavorecidoDespesaRecursoVencimentoValorValor liquidadoValor pago
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11/01/20221 08799134000126COM4 MULTIMIDIA EIRELE339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS011100 GERAL25/01/2022R$ 160,08R$ 160,08R$ 0,00
11/01/20222 33050196000188CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ.339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA011100 GERAL24/01/2022R$ 738,79R$ 738,79R$ 0,00
11/01/20223 02558157000162TELEFÔNICA BRASIL S.A339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES011100 GERAL18/01/2022R$ 666,83R$ 666,83R$ 0,00
13/01/20224 34028316710151EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.339039 CORRESPONDENCIAS011100 GERAL21/01/2022R$ 24,97R$ 24,97R$ 0,00
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