DESPESA EMPENHADA

 Data Empenho nº Favorecido Despesa Recurso Vencimento Valor Valor liquidado Valor pago
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DataEmpenho nºFavorecidoDespesaRecursoVencimentoValorValor liquidadoValor pago
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11/01/20221 COM4 MULTIMIDIA EIRELE339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS011100 GERAL25/01/2022R$ 160,08R$ 160,08R$ 160,08
11/01/20222 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ.339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA011100 GERAL24/01/2022R$ 738,79R$ 738,79R$ 738,79
11/01/20223 TELEFÔNICA BRASIL S.A339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES011100 GERAL18/01/2022R$ 666,83R$ 666,83R$ 666,83
13/01/20224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.339039 CORRESPONDENCIAS011100 GERAL21/01/2022R$ 24,97R$ 24,97R$ 24,97
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