DESPESA EMPENHADA
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DataEmpenho nºCPF/CNPJFavorecidoDespesaRecursoVencimentoValorValor liquidadoValor pago
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11/01/20221 08799134000126COM4 MULTIMIDIA EIRELE339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS011100 GERAL25/01/2022R$ 160,08R$ 160,08R$ 160,08
11/01/20222 33050196000188CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ.339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA011100 GERAL24/01/2022R$ 738,79R$ 738,79R$ 738,79
11/01/20223 02558157000162TELEFÔNICA BRASIL S.A339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES011100 GERAL18/01/2022R$ 666,83R$ 666,83R$ 666,83
13/01/20224 34028316710151EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.339039 CORRESPONDENCIAS011100 GERAL21/01/2022R$ 24,97R$ 24,97R$ 24,97
17/01/20225 43073394000110BANCO DO BRASIL S/A-AGENCIA DE RINCÃO.339039 SERVIÇOS BANCÁRIOS011100 GERAL25/01/2022R$ 35,71R$ 35,71R$ 35,71
21/01/20226 26513173000105ELISABETE BEATRIZ DOS REIS MEI339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS011100 GERAL26/01/2022R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00
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